Numer EK Arkusza / Protokołu

Komórka oganizacyjna

Wydatek dotyczy

 Wartość w zł brutto

2594

Zespół ds. Zakażeń Szpitalnych

zakup preparatu MEDICARINA

           4 025,00   

112

Zakład Immunologii

zakup tonerów

           2 305,00   

137

Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej

zakup kabli do kardiomonitorów 6 szt

           2 500,00   

138

Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii

naprawa gazometru

           3 766,19   

140

Dział Techniczny

zakup uszkodzonych elementów do klimatyzacji

             684,00   

142

Dział Administracyjno Gospodarczy

legalizacja wagi do ważenia odpadów medycznych

             738,00   

145

Zespół ds. Żywienia

zakup ziemniaków

           5 000,00   

146

Dział Administracyjno Gospodarczy

zakup zamków łazienkowych

             150,00   

147

Blok Operacyjny

naprawa końcówki do wiertarki Anspach

           2 500,00   

148

Blok Operacyjny

naprawa pedału do aspiratora

             350,00   

150

Zakład Psychoonkologii

lampki na biurko, radia - 4 szt., fax

           2 706,00   

151

Zakład Radioterapii

zakup tonerów

           4 268,10   

158

Apteka

zakup leków - 43 pakiety

    9 637 516,81   

159

Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworowej

druk wydawnictw

         25 000,00   

160

Zakład Immunologii

naprawa komputera

             246,00   

165

Sekcja Transportu

naprawa noszy w karetce sanitarnej

             500,00   

167

Apteka

zakup MABTHERA 100ml

         54 750,00   

168

Zakład Chemii Klinicznej

przegląd aparatu mini Vidas

           3 330,00   

169

Oddział Ginekologii

przegląd monitora FM

             400,00   

172

Oddział Ginekologii

przegląd komory laminarnej

           1 500,00   

173

Zakład Patologii

zakup druków do rozliczenia transportu alkoholu

               10,00   

174

Sekcja Zaopatrzenia

zakup strzykawek, żelu do USG i EKG

           8 237,00   

176

Zakład Chemii Klinicznej Wawelska

naprawa analizatora

           8 820,09   

177

Zakład Chemii Klinicznej

naprawa gazometru i analizatora

           6 200,00   

179

Sekcja Zaopatrzenia

wkłady do maceratora

         23 440,00   

180

Sekcja Zaopatrzenia

artykuły jednorazowego użytku z włókniny

         10 077,48   

182

Biuro ds. Realizacji Programów Przesiewowych

opracowanie założeń do społecznej kampanii medialnej

         50 000,00   

183

Dział Księgowości

zakup switchy i kabli sieciowych

             700,00   

184

Dział Płac

aktualizacja programu kadrowo płacowego

         48 000,00   

185

Sekcja Transportu

przeglądy, naprawy i eksploatacja samochodów

         61 000,00   

186

Pracownia Informatyki

instalacja i uruchomienie systemu SIMPLE w Hotelu

           4 723,20   

187

Pracownia Informatyki

import danych z systemu kadrowo - płacowego do systemu SIMPLE

         11 808,00   

189

Dział Techniczny

zakup środków chemicznych do prawidłowej pracy stacji uzdatniania wody

         37 869,98   

193

Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii

naprawa czujnika przepływu do aparatu EXCEL

             820,00   

194

Blok Operacyjny

naprawa narzędzi chirurgicznych

           1 810,00   

195

Zakkład Anestezjologii i Intensywnej Terapii

zakup czipa do windy reanimacyjnej nr 6

               90,00   

197

Dział Techniczny

diagnostyka i doważanie wentylatorów

           1 679,74   

198

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi

malowanie i wymiana wykładziny w 2 pokojach lekarskich

           7 485,88   

199

Klinika Nowotworów Układu Chłonnego

wymiana drzwi

             820,00   

200

PBN

materiały do badań naukowych

    1 693 710,00   

Numer EK Arkusza / Protokołu

Komórka oganizacyjna

Wydatek dotyczy

 Wartość w zł brutto

85

Zakład Inżynierii Komórkowej

zakup i montaż żaluzji zewnętrznych

           9 684,36   

166

Zakład Psychoonkologii

zakup datownika

             160,00   

181

Zakład Psychoonkologii

zakup 3 komputerów, drukarki i switcha

         14 580,00   

Numer EK Arkusza / Protokołu

Komórka oganizacyjna

Wydatek dotyczy

 Wartość w zł brutto

152

Sekcja Zaopatrzenia

zakup staplerów okrężnych

    2 089 368,00   

153

Sekcja Zaopatrzenia

zakup sond Vysis

       906 588,29   

154

Zespół ds. Żywienia

zakup ziemniaków

         82 000,00   

170

Oddział Ginekologii

przegląd defibratora

           1 200,00   

171

Oddział Ginekologii

przegląd pompy

             350,00   

175

Sekcja Zaopatrzenia

zakup zestawów do pomp TERUMO

       483 008,70   

178

Zakład Teleradioterapii

demontaż symulatora

           6 045,45   

188

Klinika Nowotworów Układu Pokarmowego

zakup infuzorów LV 5

         20 436,00   

Numer EK Arkusza / Protokołu

Komórka oganizacyjna

Wydatek dotyczy

 Wartość w zł brutto

143

Pracownia Poligraficzna

naprawa kserokopiarki

             510,00   

144

Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej

naprawa drukarki

             246,00   

161

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi

naprawa drukarki

             246,00   

162

Główny Specjalista ds. Organizacyjnych

naprawa drukarki

             123,00   

163

Dział Księgowości

naprawa kserokopiarki

             520,00   

164

Klinika Nowotworów Układu Pokarmowego

naprawa kserokopiarki

             320,00   

190

Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej

naprawa kserokopiarki

             640,00   

191

Zakład Chemii Klinicznej

naprawa kserokopiarki

             640,00   

192

Apteka

naprawa kserokopiarki

196

Zakład Teleradioterapii

naprawa kserokopiarki

             530,00